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购置2025年有线电视器材项目(三次)采购更正公告（第一次）

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一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：RYZB2025-002

原公告的采购项目名称：购置2025年有线电视器材项目(三次)

首次公告日期：2025年06月12日

二、更正信息：

更正事项：采购公告与采购文件

更正原因：
更正获取招标文件时间、投标文件提交截止时间和开标时间及采购文件更正

更正内容：

原公告的获取招标文件结束日期：2025-06-19，更正为：2025-06-25。

原公告的投标文件提交截止时间：2025-07-03 09:30:00，更正为：2025-07-04 09:30:00。

原公告的开标时间：2025-07-03 09:30:00，更正为：2025-07-04 09:30:00。

采购文件

一、第二章采购需求-采购包1（有线电视光缆）1.主要商务要求-付款方式：

原文：第1期为(货款)：支付比例100%，合同项目每笔款项以人民币支票方式支付，实际供货数量根据采购人订单结算，货款结算按照实际到货数结算，本着使用多少，结算多少的原则，支付时间和金额如下：每批次货物验收合格并收到发票后2年内付该批次总价的100%。 开具的有效发票为增值税专用发票。

更正为：第1期为(货款)：支付比例100%，合同项目每笔款项以人民币支票方式支付，实际供货数量根据采购人订单结算，货款结算按照实际到货数结算，本着使用多少，结算多少的原则，支付时间和金额如下：每批次货物验收60天内付该批次总价的100%。 开具的有效发票为增值税专用发票。

二、第二章采购需求-采购包2(有线电视光配件)1.主要商务要求-付款方式：

原文：第1期为(货款)：支付比例100%，合同项目每笔款项以人民币支票方式支付，实际供货数量根据采购人订单结算，货款结算按照实际到货数结算，本着使用多少，结算多少的原则，支付时间和金额如下：每批次货物验收合格并收到发票后2年内付该批次总价的100%。 开具的有效发票为增值税专用发票。

更正为：第1期为(货款)：支付比例100%，合同项目每笔款项以人民币支票方式支付，实际供货数量根据采购人订单结算，货款结算按照实际到货数结算，本着使用多少，结算多少的原则，支付时间和金额如下：每批次货物验收60天内付该批次总价的100%。 开具的有效发票为增值税专用发票。

三、第二章采购需求-采购包3(有线电视铁箱)1.主要商务要求-付款方式：

原文：第1期为(货款)：支付比例100%，合同项目每笔款项以人民币支票方式支付，实际供货数量根据采购人订单结算，货款结算按照实际到货数结算，本着使用多少，结算多少的原则，支付时间和金额如下：每批次货物验收合格并收到发票后2年内付该批次总价的100%。 开具的有效发票为增值税专用发票。

更正为：第1期为(货款)：支付比例100%，合同项目每笔款项以人民币支票方式支付，实际供货数量根据采购人订单结算，货款结算按照实际到货数结算，本着使用多少，结算多少的原则，支付时间和金额如下：每批次货物验收60天内付该批次总价的100%。 开具的有效发票为增值税专用发票。

四、第二章采购需求-采购包4(有线电视光接收机)1.主要商务要求-付款方式：

原文：第1期为(货款)：支付比例100%，合同项目每笔款项以人民币支票方式支付，实际供货数量根据采购人订单结算，货款结算按照实际到货数结算，本着使用多少，结算多少的原则，支付时间和金额如下：每批次货物验收合格并收到发票后2年内付该批次总价的100%。 开具的有效发票为增值税专用发票。

更正为：第1期为(货款)：支付比例100%，合同项目每笔款项以人民币支票方式支付，实际供货数量根据采购人订单结算，货款结算按照实际到货数结算，本着使用多少，结算多少的原则，支付时间和金额如下：每批次货物验收60天内付该批次总价的100%。 开具的有效发票为增值税专用发票。

五、第二章采购需求-采购包3（有线电视铁箱）2.技术标准与要求

附表一：有线电视铁箱

A.货物清单序号49-52产品名称：原文“珠江电线”更正为“电线”；序号53产品名称原文“珠江电缆”更正为“电缆”。

六、第五章合同文本五、付款方式

原文：1.合同项目每笔款项以人民币支票方式支付，实际供货数量根据采购人订单结算，货款结算按照实际到货数结算，本着使用多少，结算多少的原则，支付时间和金额如下：每批次货物验收合格并收到发票后2年内付该批次总价的100%。 开具的有效发票为增值税专用发票。

更正为：1.合同项目每笔款项以人民币支票方式支付，实际供货数量根据采购人订单结算，货款结算按照实际到货数结算，本着使用多少，结算多少的原则，支付时间和金额如下：每批次货物验收60天内付该批次总价的100%。 开具的有效发票为增值税专用发票。

七、公告附件《单价投标报价表》采购包3（有线电视铁箱）

序号49-52产品名称：原文“珠江电线”更正为“电线”；序号53产品名称：原文“珠江电缆”更正为“电缆”。

八、公告附件《单价投标报价表》采购包1-4分别新增“品牌”一栏，产品报价需填写品牌。

其他内容不变

更正日期：2025年06月18日

三、其他补充事项

1.更正公告为原采购公告、原采购文件不可分割的部分，原采购公告、原采购文件相应条款与本公告有不一致之处，以本公告为准。请供应商务必按照更正后的内容编制投标/响应文件，本公告发布，视同书面通知所有潜在供应商。

/

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：广州市增城区融媒体中心

地址：广州市增城区荔城街荔乡路81号

联系方式：020-32821601

2.采购代理机构信息

名称：广州瑞源建设工程管理有限公司

地址：广州市增城区新城大道395号-2

联系方式：02082691899/13556192769

3.项目联系方式

项目联系人：王小姐

电话：02082691899/13556192769

广州瑞源建设工程管理有限公司

2025年06月18日


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